人員與組織 · 合成業務案例
權限風險與職責分離複核
同一用戶能維護供應商又能釋放付款，該如何核查職責衝突？
圍繞權限申請關聯用戶、角色、風險規則和應急賬號記錄，體驗職責衝突複核與補償控制建議。
適合 · 內控、IT 權限管理與審計團隊
導入後的體驗路徑
沿著業務過程，核對每一步。
下面是進入產品後的操作路徑。頁面展示的是案例說明，實際計算與業務動作在你的 DataFocus 項目中執行。
- 01
查看關聯業務記錄
選擇示例 U-FIN-023，查看用戶、角色權限、權限申請及其關聯記錄。
- 02
分析風險與原文依據
分析供應商維護與付款釋放的衝突，核對崗位、風險規則和補償控制依據。
- 03
調整源數據並重算
在示例職責分離風險規則表中修改源記錄後重新分析，比較複核依據；這不會修改真實賬號授權。
- 04
確認當前處置並追蹤
按指南確認處置並回查風險任務；示例業務表的處置不等於授予真實系統權限。
業務上下文
把數據、知識與動作放在一起。
從這些業務對象理解案例。導入後可繼續查看字段、關係與規則，按自己的業務調整。
- 用戶
- 角色權限
- 權限申請
- 職責分離規則
- 應急賬號
查看包內資源構成43 項資源
- 業務操作面板
- 1
- 文檔
- 5
- 執行定義
- 1
- 表單
- 15
- 知識資料
- 1
- 本體
- 1
- 業務關係
- 4
- 數據表
- 15
從演示到你的業務
帶著具體問題，討論如何適配。
先確認這些差異，再決定要接入的數據與要保留的業務規則。示例數據和業務對象不會自動變成你的生產系統。
- 整理用戶、崗位、角色與權限對象的映射。
- 由內控確認衝突規則、應急賬號時限和補償控制責任。
- 使用企業現有崗位和資源權限；本包是合成業務樣例，真實 SAP 連接和寫回需另行接入驗證。