# 预算预测与实际偏差

合成业务案例

围绕成本中心与科目关联预算版本、实际费用、采购承诺和差异归因，体验预测复核。

## 业务问题

费用已经超预算，预测版本是否漏掉了新的采购承诺？

## 适用人群

财务规划、经营分析与成本中心负责人

## 业务对象

- 预算版本
- 成本中心科目
- 实际费用
- 采购承诺
- 差异归因

## 体验步骤

1. 查看关联业务记录 — 选择示例 BUD-2026-V2，查看预算版本、成本中心科目、实际费用及其关联记录。
2. 分析风险与原文依据 — 分析实际超预算与未同步采购承诺，对照预算预测差异规则核对依据。
3. 调整源数据并重算 — 修改当前预算与预测版本源记录后重算，比较预算调整与预测复核建议。
4. 确认当前处置并追踪 — 确认版本与差异解释后按指南推进审批和任务，回查预算处置记录。

## 适配你的业务

- 统一预算版本、会计期间、成本中心与科目。
- 明确实际、承诺与预测的合并口径，避免重复计算。
- 使用企业现有岗位和资源权限；本包是合成业务样例，真实 SAP 连接和写回需另行接入验证。

## 案例包

Version: 0.1.0 · 240 rows · 43 resources · 67268 bytes

包内语言：中文

SHA256: fcb973df83aad36fc4b6611156e7dba2511f947cad6b5418602fb99c8bd1f428

导入时会检查案例所需能力与当前账号权限。

[ZIP](/case-packages/sap-sac-planning-demo/0.1.0/case.zip)

[导入指南](/cases/import)

所需能力: sap-domain-case-workflow v1

本案例使用合成数据，不是客户成功案例。