# 采购到付款协同

合成业务案例

以采购订单为线索核对收货发票、应付未清项和付款策略，体验跨采购与财务的差异处置。

## 业务问题

收货、发票与付款建议不一致，下一步该补证还是暂缓付款？

## 适用人群

采购运营、应付会计与资金团队

## 业务对象

- 采购订单
- 收货与发票
- 应付未清项
- 付款建议
- 供应商银行信息

## 体验步骤

1. 查看关联业务记录 — 选择示例 4500008810，查看采购订单、收货与发票、应付未清项及其关联记录。
2. 分析风险与原文依据 — 分析收货、发票与付款差异，对照付款释放规则核对证据。
3. 调整源数据并重算 — 修改当前采购源记录后重算，查看匹配异常及付款建议变化。
4. 确认当前处置并追踪 — 核对付款条件后按当前权限推进审批及处置，回查任务和审计记录。

## 适配你的业务

- 关联采购订单、收货单、发票、供应商与付款建议。
- 确认三单匹配容差、银行信息复核和付款放行职责。
- 使用企业现有岗位和资源权限；本包是合成业务样例，真实 SAP 连接和写回需另行接入验证。

## 案例包

Version: 0.1.0 · 12 rows · 43 resources · 49145 bytes

包内语言：中文

SHA256: 23b89c863c9b6ec38e1ed9503a2d348bcc8c632ef50c489062b33c9b4a6d4623

导入时会检查案例所需能力与当前账号权限。

[ZIP](/case-packages/sap-p2p-endtoend-demo/0.1.0/case.zip)

[导入指南](/cases/import)

所需能力: sap-domain-case-workflow v1

本案例使用合成数据，不是客户成功案例。