# SAP MM 采购三单匹配与付款复核

合成业务案例

关联采购订单、收货证据、付款建议和供应商风险，检查当前差异，再体验建议、审批和复核任务。

## 业务问题

收货、订单与付款建议对不上，先核对什么，再由谁决定？

## 适用人群

采购运营、应付会计、供应商管理与内控人员

## 业务对象

- 采购订单与明细
- 收货与付款证据
- 供应商风险
- 复核建议与任务

## 体验步骤

1. 打开采购订单 — 从导入指南打开采购面板，选择 PO-000035，查看订单、供应商及其收货和付款证据。
2. 计算差异并回看依据 — 运行三单匹配分析，对照订单数量、收货缺口、金额差额及供应商风险，打开采购规则的原文引用。
3. 修改输入后重新生成 — 按指南编辑该订单数量或金额，重新分析。依据变化后旧建议需要更新，每次动作后刷新并重新选择当前订单。
4. 体验复核和真实记录 — 生成建议时付款状态不变；有权限的用户批准、下发与关闭后，核对付款复核状态和审计记录。这里不执行真实银行付款。

## 适配你的业务

- 对齐采购订单、收货与付款建议的业务编号及数量金额口径。
- 确认供应商风险来源、差异阈值与复核负责人。
- 保留现有审批与数据权限；SAP 名称表示合成业务场景，不意味着已连接客户 SAP。

## 案例包

Version: 0.2.1 · 1,020 rows · 28 resources · 36956 bytes

包内语言：中文

SHA256: ef9721857b0c07535debc44da00054ba5b7e0f80c977923ec1da155b49233901

导入时会检查案例所需能力与当前账号权限。

[ZIP](/case-packages/sap-mm-procurement-demo/0.2.1/case.zip)

[导入指南](/cases/import)

所需能力: sap-case-analysis v1, sap-mm-case-workflow v1

本案例使用合成数据，不是客户成功案例。