# 应付发票与付款风控

合成业务案例

关联应付凭证、发票行、未清项、收货发票差异及预算控制，核对付款建议的业务依据。

## 业务问题

发票入账后，收货差异、税码和预算是否允许付款？

## 适用人群

应付会计、财务共享与成本控制团队

## 业务对象

- 应付凭证
- 发票行项目
- 未清项
- 收货发票差异
- 付款建议

## 体验步骤

1. 查看关联业务记录 — 选择示例凭证 5100004711，查看公司代码、供应商、凭证与发票行的关联。
2. 分析风险与原文依据 — 分析付款异常，对照财务规则核对金额、差异、税码与预算依据。
3. 调整源数据并重算 — 修改指南指定的应付凭证源记录并重算，重新选择最新建议。
4. 确认当前处置并追踪 — 由有权限的财务角色确认处置，再回查财务任务与操作回执。

## 适配你的业务

- 准备公司代码、供应商、凭证与发票行的稳定映射。
- 确认收货发票匹配容差、预提税和预算控制规则。
- 使用企业现有岗位和资源权限；本包是合成业务样例，真实 SAP 连接和写回需另行接入验证。

## 案例包

Version: 0.1.1 · 15 rows · 44 resources · 41735 bytes

包内语言：中文

SHA256: d877a09b0a47f5c3310824ee1380e1d6d92f8b742d4fbc07671e2994969c7a18

导入时会检查案例所需能力与当前账号权限。

[ZIP](/case-packages/sap-fico-finance-demo/0.1.1/case.zip)

[导入指南](/cases/import)

所需能力: domain-case-workflow v1

本案例使用合成数据，不是客户成功案例。