# 报销、审核与报表核对

合成业务案例

从已有附件识别结果和票据台账出发，关联审核规则、风险线索和报表勾稽，体验财务复核过程。

## 业务问题

一张报销单的附件、票据和报表数字，能否相互核对？

## 适用人群

费用会计、财务共享与内控团队

## 业务对象

- 报销单
- 附件识别结果
- 票据台账
- 审核规则
- 报表勾稽

## 体验步骤

1. 查看业务事实 — 检查示例报销单，以及包中已有的附件识别结果和票据记录。
2. 分析并核对依据 — 分析金额、票据与审核规则的关联，核对规则原文和报表检查结果。
3. 修改输入，重新计算 — 修改当前报销源数据后重算，观察复核建议变化。
4. 确认处置并回查记录 — 由有权限的用户确认当前处置，再回查复核任务、查询留痕与操作回执。

## 适配你的业务

- 准备报销单号、附件号与发票号的对应关系。
- 核实费用政策、查重口径和报表指标定义。
- 附件 OCR 与外部票据查验服务需独立接入；包内提供的是模拟结果。

## 案例包

Version: 0.1.1 · 29 rows · 45 resources · 49880 bytes

包内语言：中文

SHA256: 161dd28e9d4d51c5ef82c14ab78da24890eb35471b40074d36bbb185dfe7e867

导入时会检查案例所需能力与当前账号权限。

[ZIP](/case-packages/finance-smart-audit-report-demo/0.1.1/case.zip)

[导入指南](/cases/import)

所需能力: domain-case-workflow v1

本案例使用合成数据，不是客户成功案例。